万载县人民检察院2022年度部门决算

目录

第一部分万载县人民检察院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分万载县人民检察院部门概况

一、部门主要职能

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针。

（三）依照法律规定对直接受理的刑事案件开展侦查工作。

（四）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（五）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督。

（六）依照法律规定提起公益诉讼。

（七）依照法律规定对监狱、看守所执法活动进行法律监督。

（八）受理控告申诉，承办检察机关的国家赔偿和司法救助事项。

（九）开展检察理论研究工作，负责队伍建设和思想政治工作。

（十）依法管理检察官和其他检察人员，配合上级主管部门管理本院机构设置及人员编制。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）其他应由万载县人民检察院承办的事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县人民检察院本级。

本部门2022年年末实有人数91人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员25人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1666.18万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少215.20万元，增长14.83%；本年收入合计1666.18万元，较2021年增加349.16万元，增长26.51%，主要原因是：拨款用于清算2014年10月至2021年12月的职业年金单位部分。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1412.94万元，占84.80 %；其他收入253.24万元，占15.20%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1666.18万元，其中本年支出合计1666.18万元，较2021年增加215.20万元，增长14.83%，主要原因是：拨款用于清算2014年10月至2021年12月的职业年金单位部分；年末结转和结余0万元，较2021年减少133.96万元，主要原因是：2022年起实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出1372.18万元，占82.35%；项目支出294万元，占17.65%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为989.75万元，决算数为1412.94万元，完成年初预算的142.76%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为803.75万元，决算数为1172.46万元，完成年初预算的145.87%，主要原因是：人员异动。

（二）社会保障与就业支出年初预算数为105.06万元，决算数为159.54万元，完成年初预算的151.86%，主要原因是：人员异动。

（三）住房保障支出年初预算数为80.94万元，决算数为80.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算编制科学。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1118.94万元，其中：

（一）工资福利支出869.16万元，较2021年增加39.66万元，增长4.78%，主要原因是：人员异动。

（二）商品和服务支出191.41万元，较2021年减少26.1万元，下降12.00%，主要原因是：压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出58.37万元，较2021年增加36.22万元，增长163.52%，主要原因是：1位退休老干部逝世，支付死亡抚恤金及丧葬费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为38.23万元，决算数为20.46万元，完成全年预算的53.52%，决算数较2021年减少6.99万元，下降25.46%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年无变化，未安排公务出国（境）。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：未安排公务出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排公务出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为12.74万元，决算数为5.49万元，完成全年预算的43.09%，决算数较2021年减少6.96万元，下降55.90%，主要原因是三公费用支出压减。决算数较全年预算数减少的主要原因是三公费用支出压减。全年国内公务接待64批，累计接待756人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费支出20.46万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为25.49万元，决算数为14.98万元，完成全年预算的58.77%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.13%，主要原因是三公费用支出压减，年末公务用车保有9辆。决算数较全年预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出191.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少26.10万元，增长降低12.00%，主要原因是：落实过紧日子要求压减XX支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额66.70万元，其中：政府采购货物支出66.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额66.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中执法执勤用车9辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金5万元，占项目支出总额的1.70%。

组织对“公益诉讼工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，做到了专款专用，进行定期公开，确保了资金收支公开、透明，达到了绩效评价的目的。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1666.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行控制较好，支出总额控制在预算总额以内；预算管理较为理想；制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，三公”经费总体控制较好；资产管理执行较好，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据市财政局下发的《关于开展2022年度县级部门整体绩效评价工作的通知》的文件要求，对我院2022年部门整体支出绩效进行了自评，自评分97分。

（三）部门评价项目绩效评价情况

现将我院整体支出绩效评价报告如下：

一、部门概况

1. 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职能

万载县人民检察院是国家的法律监督机关，在县委的领导下和上级检察院的指导监督下依法履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（1）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（2）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针。

（3）依照法律规定对直接受理的刑事案件开展俿查工作。

（4）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（5）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督。

（6）依照法律规定提起公益诉讼。

（7）依照法律规定对监狱、看守所执法活动进行法律监督。

（8）受理控告申诉，承办检察机关的国家赔偿和司法救助事项。

（9）开展检察理论研究工作。

（10）负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员，配合上级主管部门管理本院机构设置及人员编制。

（11）负责财务装备、检察技术信息工作。

（12）其他应由万载县人民检察院承办的事项。

2、机构情况

万载县人民检察院内设5个机构，即：办公室、政治部、第一部、第二部、第三部，派出机构1个（西区检察室）。

3、人员情况

万载县人民检察院2022年核定编制数为47人，其中全额拨款行政编制44人，工勤编3人。年未实际在职人数为45人；退休人数21人；聘用制书记员8人；其他聘用人员17人；年未合计人数91人。

4. 固定资产情况

我单位固定资产总额1834.04万元，其中:办公办案用房为891.88万元，专用设备147.83万元，通用设备712.26万元，图书档案0.47万元，家具用具等81.60万元。

2. 当年部门履职总体目标、工作任务。

一是聚焦社会治理，保稳定护平安，积极参与平安万载建设。

二是立足司法为民，顺民心解民意，不断加强民生司法保障。

三是聚焦主责主业，守公平行正义，全面履行四大检察职能。

3. 当年部门年度整体支出绩效目标

2022年度，保障检察机关的办公办案经费保障，圆满的完成各项工作。

4. 部门预算绩效管理开展情况

预算管理方面。检察院按照2022年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标.

5. 当年部门预算及执行情况

预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照省检察院编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。

2022年我院财政拨款收入1406.94万元，另列收列支6万元，合计1412.94万元，支出1412.94万元，预算执行率为100%。其中，基本支出1118.94万元，占总支出的79.19%，项目支出294万元，占总支出的20.01%。年终结转结余：结转结余控制率0%。

二、部门整体支出绩效实现情况

1. 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

一是涉及单位数1家（本院），全年案件办理量为947件；

二是案件办结率为99%；

三是侦资金拨付及时；

四是产出成本为1412.92万元。

2. 履职效果情况：

一是社会效益，营造了良好的公平正义氛围；

二是经济效益，大力的营造了营商环境，助力经济发展；

三是生态效益，办理了生态公益诉讼案件48件；

四是满意度指标，群众满意度96%以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 主要问题及原因分析。

我院在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2022年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题，具体表现为：

预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需提高，年初预算做得比较粗，在执行过程中，出现有预算没支出、有支出没预算安排的情况，造成资金使用上的被动。

2. 改进的方向和具体措施。

一是细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时加强同财政部门的沟通协调，增加年初预算控制数。

二是提高预算执行率，均衡预算执行进度，将绩效考核与内部控制相结合，进一步细化内部绩效考核评价机制，按季度对预算执。

三是细化财务制度，加强内部控制建设，以契合精细化、规范化、高效管理的现实需求。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度我单位整体支出绩效评价自评得分100分。我院将及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

第四部分名词解释

一、财务会计制度：行政单位政府财务会计制度。

二、收入科目

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2040401：一般公共预算支出-检察-行政运行，反映检察院的基本支出；

2040499：一般公共预算支出-检察-其他检察支出，反映上述项目以外其他用于检察院方面的支出;

2080501：一般公共预算支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休，反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2080505：一般公共预算支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2089901：一般公共预算支出—其他社会保障和就业支出，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2210201：一般公共预算支出—住房改革支出—住房公积金，反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件