目 录
第一部分 万载县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 万载县人民检察院2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 万载县人民检察院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万载县人民检察院概况
部门主要职责
万载县人民检察院是主管检察工作的国家检察机关，主要职责是：
1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案;
2、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针;
3、依照法律规定对直接受理的刑事案件开展侦查工作。
4、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；
5、依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督；
6、依照法律规定提起公益诉讼；
7、依照法律规定对监狱、看守所执法活动进行法律监督；
8、受理控告申诉，承办检察机关的国家赔偿和司法救助事项；
9、开展检察理论研究工作；
10、负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员，配合上级主管部门管理本院机构设置及人员编制；
11、负责财务装备、检察技术信息工作；
12、其他应由万载县人民检察院承办的事项。
二、机构设置及人员情况
共有预算单位1个。编制人数47人，其中：行政编制44人，参照公务员管理的工勤编制3人。
实有人数91人，其中：在职人数45人，包括行政人员42人，参照公务员管理的工勤编制3人;聘用制书记员8人;其他聘用人员17人；退休人员21人。
第二部分 万载县人民检察院2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 万载县人民检察院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年万载县人民检察院收入预算总额为1133.36万元，其中：财政拨款收入1133.36元，上年结转0万元，较2022年增加143.61万元，增长14.51%。主要原因是保工资、保运转支出。
财政拨款收入1133.36万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2023年万载县人民检察院支出预算总额为1133.36万元，较2021年增加143.61万元，增长14.51%。主要原因是保工资、保运转支出。
按支出项目类别划分：基本支出1128.36万元，占支出预算总额的99.56%，较上年增加143.61万元,增长14.58%,包括工资福利支出941.82万元，较上年增加210.03万元,增长28.70%；商品和服务支出133.30万元, 较上年减少108.8万元，降低44.94%；对个人和家庭的补助支出53.24万元,较上年增加44.38万元,增长500.90%;资本性支出为0万元,较上年减少2万元;项目支出5万元, 全为商品和服务支出，占支出预算总额的0.44%，较上年无变化。
按支出功能科目划分：公共安全支出881.54万元，占支出预算总额的77.78%，较上年增加77.79万元,增加9.68%;社会保障和就业支出181.76万元，占支出预算总额的16.04%，较上年增加76.7万元,增长73%;住房保障支出70.06万元, 占支出预算总额的6.18%,较上年减少10.88万元,降低13.44%。
按支出经济分类划分：工资福利支出941.82万元, 占支出预算总额的83.10%, 较上年增加210.03万元,增长28.70%;商品和服务支出138.3万元，占支出预算总额的12.20%，较上年减少108.8万元,下降44.03%;对个人和家庭补助支出53.24万元, 占支出预算总额的4.70%，较上年增加44.38万元,增长500.90%。
（三）财政拨款支出情况
2023年万载县人民检察院财政拨款支出预算1133.36万元，占支出预算总额的 1133.36%，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出881.54万元，占财政拨款支出的77.78%；社会保障和就业支出181.76万元，占财政拨款支出的16.04%；住房保障支出70.06万元，占财政拨款支出的6.18%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本进行经营。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算138.3万元，比2022年预算减少108.8万元，下降27.07%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额6.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）公益诉讼工作经费项目情况说明
1.xx项目
（1）项目概述：保障案件的审查批捕起诉、诉讼监督、公益诉讼调查取证等工作。
（2）立项依据：江西省委办公厅省政府办公厅《关于支持检察机关提起公益诉讼工作的通知》。
（3）实施主体：万载县人民检察院。
（4）实施方案：保障检察机关提起公益诉讼所需调查取证、环境监测、鉴定评估等必要的诉讼费用。
（5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。
（6）年度预算安排：保障检察机关提起公益诉讼所需调查取证、环境监测、鉴定评估等必要的诉讼费用，共5万元。
（7）绩效目标和绩效指标：详见绩效目标表。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年万载县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排27.38万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国预算。
公务接待费12.4万元，比上年减0.34万元，主要原因是:贯彻中央八项规定精神，严格控制公务接待。
公务用车运行维护费14.98万元，比上年增减10.51万元，主要原因是：压缩公务用车支出。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公车购置预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）检察院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）公共安全支出（类）检察院（款）其他检察院支出（项）：反映除上述项目外其他用于检察院方面的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）公益诉讼包括民事公益诉讼和行政公益诉讼，这是按照适用的诉讼法的性质或者被诉对象（客体）的不同划分的。诉讼法理论认为，利益受到了损害，受害者就有权向法院起诉，请求司法救济。
（二）四大检察是指，刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察。
