目 录
第一部分 万载县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 万载县人民检察院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 万载县人民检察院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万载县人民检察院概况
一、部门主要职责
万载县人民检察院是主管检察工作的国家检察机关，主要职责是：
1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案;
2、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针;
3、依照法律规定对直接受理的刑事案件开展侦查工作。
4、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；
5、依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督；
6、依照法律规定提起公益诉讼；
7、依照法律规定对监狱、看守所执法活动进行法律监督；
8、受理控告申诉，承办检察机关的国家赔偿和司法救助事项；
9、开展检察理论研究工作；
10、负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员，配合上级主管部门管理本院机构设置及人员编制；
11、负责财务装备、检察技术信息工作；
12、其他应由万载县人民检察院承办的事项。
二、部门设置及人员情况
共有预算单位1个，编制人数48人，其中：行政编制44人，参照公务员管理的工勤编制4人。
实有人数48人，其中：在职人数48人，包括行政人员48人，参照公务员管理的工勤编制4人;聘用制书记员9人;其他聘用人员11人；退休人员21人。
第二部分 万载县人民检察院2022年部门预算表
（详见附表2022年部门预算公开表）
第三部分 万载县人民检察院2022年部门
预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年万载县人民检察院收入预算总额为989.75万元，其中：财政拨款收入989.75元，上年结转0万元，较2021年减少203.4万元，下降17.05%。主要原因是实行零基预算，上年结转减少。
（二）支出预算情况
2022年万载县人民检察院支出预算总额为989.75万元，较2021年减少203.4万元，下降17.05%，主要原因是项目支出减少。
按支出项目类别划分：基本支出984.75万元，占支出预算总额的99.49%，较上年增加318.19万元,增长47.74%,包括工资福利支出731.79万元，较上年增加200.02万元,增长37.61%；商品和服务支出242.10万元, 较上年增加108.27万元，增长80.90%；对个人和家庭的补助支出8.86万元,较上年增加7.9万元,增长822.92%;资本性支出为2万元,较上年增加2万元,为新增支出;项目支出5万元, 全为商品和服务支出，占支出预算总额的0.51%，较上年减少521.59万元,下降99.05%。
按支出功能科目划分：公共安全支出803.75万元，占支出预算总额的81.21%，较上年减少279.95万元,下降25.83%;社会保障和就业支出105.06万元，占支出预算总额的10.61%，较上年增加56.13万元,增长114.71%;住房保障支出80.94万元, 占支出预算总额的8.18%,较上年增加47.29万元,增长140.53%。
按支出经济分类划分：工资福利支出731.79万元, 占支出预算总额的73.94%, 较上年减少39.98万元,降低5.18%;商品和服务支出247.1万元，占支出预算总额的24.97%，较上年减少91.74万元,下降27.07%;对个人和家庭补助支出8.86万元, 占支出预算总额的0.90%，较上年增加7.9万元,增长822.92%;资本性支出2万元, 占支出预算总额的0.19%，较上年减少79.58万元,下降97.55%。
（三）财政拨款支出情况
2022年万载县人民检察院部门预算支出中财政拨款支出预算989.75万元, 较上年减少69.88万元,降低6.59%,具体支出情况：公共安全支出803.75万元，占财政拨款支出的81.21%，较上年减少146.43万元,下降15.41%;社会保障和就业支出105.06万元，占财政拨款支出的10.61%，较上年增加56.13万元,增长114.71%;住房保障支出80.94万元, 占财政拨款支出的9.18%,较上年增加47.29万元,增长140.53%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本进行经营。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算242.10万元，比2021预算增加108.27万元,增加80.93%。主要原因为2022年使用非税收入安排经费保障。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆。
2022年部门预算安排更新购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）万载县人民检察院经费项目情况说明
（1）项目概述：保障案件的审查批捕起诉、诉讼监督、公益诉讼调查取证等工作。
（2）立项依据：江西省委办公厅省政府办公厅《关于支持检察机关提起公益诉讼工作的通知》。
（3）实施主体：万载县人民检察院。
（4）实施方案：保障检察机关提起公益诉讼所需调查取证、环境监测、鉴定评估等必要的诉讼费用
（5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
（6）年度预算安排：保障检察机关提起公益诉讼所需调查取证、环境监测、鉴定评估等必要的诉讼费用，共5万元。
（7）绩效目标和绩效指标：详见绩效目标表
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年万载县人民检察院“三公”经费年初预算安排38.23万元，比2021年减少0.02万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费12.74万元，比上年减少0.01万元，主要原因是:贯彻中央八项规定精神，严格控制公务接待。
公务用车运行维护费25.49万元，比上年减少0.01万元，主要原因是:压缩公务用车支出。
公务用车购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
公共安全支出（类）检察院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
公共安全支出（类）检察院（款）其他检察院支出（项）：反映除上述项目外其他用于检察院方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件： 万载县人民检察院2022年部门预算公开表.xls
